RO e-Factura · Facturi primite
Facturile furnizorilor ajung singure în ERP, fără descărcări manuale. Mapezi produsele cu cele din gestiune și generezi recepția în câteva clickuri.
Automatizează. Piloții preiau comenzile, facturile și AWB-urile.
Sistematizează. Un singur stoc și o singură listă de comenzi.
Conectează. Magazine, marketplace-uri, curieri, plăți și contabilitate.
Permite folosirea AI. Întrebi asistentul tău AI despre firmă.
Pe scurt
Facturile furnizorilor ajung singure în ERP, fără descărcare sau stocare manuală.
Produsele se mapează cu cele din gestiune; fără cod, după denumire.
Recepția se generează în câteva clickuri, cu lot și dată de expirare.
Greșelile se corectează cu reimport, dintr-un singur click.
XML și semnătura se descarcă în masă, ca arhivă validă.
Ce face funcția
Facturile furnizorilor ajung singure în BOCP. Începând cu anul 2024, toate companiile din România sunt obligate să transmită facturile fiscale emise prin sistemul RO e-Factura.
Astfel, toate conturile BOCP® conectate cu certificatul digital la ANAF SPV primesc automat răspunsurile de confirmare a încărcărilor, precum și facturile primite de la alți furnizori.
Cum ajută
Preluarea și recepția sunt automatizate. Preluarea și recepția facturilor primite prin sistemul RO e-Factura este un proces simplificat și automatizat în BOCP® CloudSales ERP. Companiile economisesc timp și resurse și se pot concentra pe activitățile esențiale ale afacerii.
Cum funcționează?
Pașii urmează fluxul descris mai jos, de la încărcarea facturii până la recepția generată.
Contul BOCP conectat cu certificatul digital la ANAF SPV primește automat facturile furnizorilor, fără descărcare sau stocare manuală.
Din factura electronică primită, mapezi produsele de pe factură cu cele din gestiune. Dacă nu există cod de produs, se încearcă identificarea după denumire.
Contul selectat (de exemplu marfă, consumabile, materiale auxiliare) este reținut pentru facturile următoare. Poți adăuga lot și dată de expirare.
Pe recepția creată vezi linkul către factura primită și către mesajul ANAF. Dacă greșești mapările, reimporți recepția cu un singur click.
Ce face ERP-ul pentru tine
Toate facturile furnizorilor emise prin RO e-Factura sunt centralizate automat. Nu mai descarci și nu mai stochezi facturile manual, o sarcină laborioasă și consumatoare de timp.
Din factura electronică primită, mapezi produsele de pe factură cu cele din gestiune. Dacă factura nu conține codul de produs, se încearcă identificarea după denumire.
Inventarul rămâne actualizat și eviți greșelile de înregistrare.
Interfața de preluare îți permite să scoți din denumire codul sau codul de bare ori să editezi denumirea.
După fiecare modificare se verifică nomenclatorul intern și produsul se mapează automat dacă există. La produsele care nu se găsesc, se creează automat o fișă nouă.
Poți alege oricând produsul dorit din gestiune. Se reține denumirea de pe factura primită, iar la facturile următoare produsul se identifică automat.
Dacă creezi produsul manual, el se identifică și când i se schimbă numele la import, pentru că denumirea originală de pe RO e-Factura se salvează ca cod adițional.
Se reține și contul selectat (de exemplu marfă, consumabile, materiale auxiliare), iar la următoarea factură primită este deja preselectat. Nu mai alegi contul la fiecare factură.
La articolele manuale se identifică automat taxele, discounturile, transportul și serviciile. Implicit, ele se împart pe prețurile de intrare pentru a calcula prețul de achiziție.
Recepție fără erori
Dacă factura de la furnizor include lot sau dată de expirare, le poți introduce înainte de generarea recepției. Util pentru companiile care vând produse perisabile.
Dacă maparea e greșită sau recepția s-a făcut pe un cont greșit, reimporți recepția cu un singur click după ce ai corectat erorile. Remediezi rapid greșelile și ai o situație contabilă mai corectă.
Pe recepția creată se afișează un link către factura primită și către mesajul ANAF cu care s-a primit. Ai mai multă vizibilitate și acces la informații.
Vrei să vezi asta în contul tău? Cere un cont demo gratuit.
Ce spun clienții
Ce facturi se preiau?
În BOCP® CloudSales ERP sunt preluate următoarele tipuri de facturi primite din surse externe.
Arhivă
Zip cu toate facturile. Prin filtrare setezi o perioadă, iar prin selectare multiplă descarci un zip cu toate facturile primite.
Format .xml, cu semnătură. Formatul descărcat este .xml, exact cum s-a primit, împreună cu semnătura/sigiliul aferent. Fișierul .zip servește astfel ca arhivă validă pentru facturile primite.
.PDF doar pe rând. Facturile în format .PDF nu se pot descărca în masă, din motivele de mai jos.
De ce nu se descarcă .PDF în masă?
Generare în timp real. Fișierele .PDF se generează în timp real prin serviciul ANAF.
Serviciu nesigur. Serviciul nu funcționează în toate cazurile.
Trafic mare. Descărcarea la sute de facturi ar crea trafic imens pe serviciul ANAF și ar cauza posibile blocări.
Nu e dovadă. Fișierele .PDF nu sunt suficiente pentru dovada primirii facturii și validarea ei, ele sunt doar o reprezentare vizuală a facturii.
Nu se imprimă. Facturile primite nu trebuie imprimate, ele sunt valabile în format electronic și se pot ține pe suport electronic.
Dacă totuși imprimi. Dacă cineva dorește să imprime pentru a ține și în format fizic, se imprimă .xml-ul și semnătura atașată, singurele documente valabile pentru factura primită.
Apoi în calculator. Documentele imprimate trebuie apoi introduse pe un calculator pentru prelucrare.
Tutoriale
Vezi aici cum se utilizează această facilitate.
Vezi cum poți descărca facturile în format .xml.
Citește despre obligația de transmitere, termene și funcționalitățile din ERP.
Întrebări frecvente
Facturi adăugate prin API de alți furnizori, facturi importate manual, facturi preluate din mesajele primite prin RO e-Factura și facturi RO e-Factura adăugate manual.
Contul BOCP trebuie să fie conectat cu certificatul digital la ANAF SPV. Atunci primește automat răspunsurile de confirmare a încărcărilor și facturile primite de la alți furnizori.
ERP-ul încearcă să identifice produsele după denumire. Poți scoate codul sau codul de bare din denumire ori poți edita denumirea. La produsele care nu se găsesc, se creează automat o fișă nouă.
Da, în format .xml. Filtrezi o perioadă, selectezi mai multe facturi și descarci un zip cu fișierele XML și semnătura/sigiliul aferent. Facturile în format .PDF nu se pot descărca în masă.
Corectezi erorile și reimporți recepția cu un singur click.
AI Ready
CloudSales ERP este AI Ready: întrebi Claude „Cât am vândut ieri?” și primești răspunsul din ERP. Doar citire, acces aprobat de administrator și jurnal pentru fiecare cerere.
Conectezi asistentul tău AI la ERP și întrebi ca pe un coleg: cât ai vândut, ce stoc ai, ce încasări au intrat.
Agentul de chat al magazinului caută comanda în ERP și îi spune clientului pe loc în ce stadiu este.
Magazinul, partenerii și sistemele tale vorbesc direct cu ERP-ul: comenzi, facturi, produse, stocuri, plăți, AWB-uri.
Îți răspunde la întrebări despre cum lucrezi și îți arată pilotul care poate face treaba pentru tine.
Începe astăzi
Cere un cont demo și vezi cum ajung facturile primite din RO e-Factura direct în ERP.